SPED PIS e COFINS

Clientes e Usuários,

A partir de Jan/2012 teremos um grande número de empresas obrigadas a cumprir uma nova regra tributária: o SPED do PIS e COFINS para o Lucro Presumido.

Recentemente a equipe Questor ministrou treinamento presencial em diversas regiões, com o objetivo de preparar os seus clientes e usuários. Observamos que uma grande parcela ainda não está preparada ou melhor, não elaborou um plano de ação para ter exito no cumprimento dos prazos legais de entrega. Além dos treinamentos presenciais a equipe Questor está disponibilizando treinamento EAD – Ensino a Distância (veja o calendário no site) e video aulas na Biblioteca Virtual. Ambos os recursos estão disponíveis na CCQ – Central do Cliente Questor. Todos os treinamentos são gratuitos para os nossos clientes.

O SPED do PIS e COFINS já é uma realidade nas empresas do Lucro Real desde Abril/11 (empresas monitoradas pela RFB) e desde Julho/11 todas as demais do Lucro Real. A Partir de Jan/12 entram as do Lucro Presumido. O sistema Questor vem atendendo essa nova legislação e estamos em fase de conclusão da geração do Lucro Presumido. A RFB – Receita Federal do Brasil também está em fase de conclusão do desenvolvimento do PVA – Programa Validador para essa nova modalidade. A Previsão de liberação por parte da RFB do PVA é para o mês de jan/12. Portanto, teremos muito pouco tempo para testarmos todo o processo e é necessário antecipar os trabalhos. Vale a pena ressaltar os seguintes:

1 – O SPED do PIS/COFINS de seus clientes será feito no Escritório ou no software comercial da empresa?

2 – O Software comercial de seu cliente esta preparado para o SPED do PIS / COFINS?

3 – Sua equipe já esta preparada para a demanda do SPED Fiscal e PIS e COFINS?

4 – Sua equipe tem assistido os treinamentos via EAD, disponibilizado gratuitamente pela equipe Questor?

5 – Sua equipe acessa a Central do Cliente Questor para assistir os treinamentos gravados?

6 – O prazo limite para entrega é 02/2012 e os valores apurados no SPED PIS e COFINS devem chegar ao mesmo resultado apurado na DACON. As empresas do Lucro Real já foram validadas no PVA – Programa Validador?

Podemos citar que de certa meneira o preenchimento e apuração dessa nova modalidade, no sistema Questor, será fácil de tratar desde que tenhamos a integração com os dados do cliente. Se for gerar pelo sistema Questor recomendamos que seja feito de imediato os seguintes:

– Ajustar o código da NCM no cadastro de produtos do cliente. Dessa forma, será possível criar a grade tributária por NCM para o Questor efetuar o cálculo de forma automática;
– Caso a empresa esteja obrigada a NF-e – Nota fiscal eletrônica basta importar os XML com o detalhamento dos produtos / mercadorias;
– Caso a empresa esteja obrigada a CT-e – Conhecimento Eletrônico basta importar os XML com o detalhemento dos serviços;
– Caso a empresa esteja obrigada a NFS-e – Nota Fiscal de Serviço Eletrônica basta importar o XML com o detalhamento dos serviços;
– Caso o sistema comercial da empresa gere o SPED Fiscal, basta importar o arquivo com o detalhamento dos produtos / mercadorias;
– Caso a empresa utilize ECF e o sistema da empresa estiver homologado pelo PAF / ECF, no menu Fiscal do aplicativo basta gerar o arquivo do Convenio 09/2008 (sped fiscal) – empresa desenvolvedora que homologou o seu sistema de frente de caixa pelo PAF / ECF é OBRIGATÓRIO a geração desse arquivo;
– Caso nenhuma das integrações acima descrita são possíveis, o escritório terá problemas e deve elaborar um plano de ação para essas situações, evitando a digitação manual dos dados. Lembramos que mesmo para o lucro presumido, o detalhamento terá que ser efetuado por item na maioria dos casos (assista aos cursos);
– Além das integrações mencionadas é possivel elaborar leiautes variáveis no sistema para importação de dados no sistema Questor. É claro que ainda assim vamos ficar na dependência do aplicativo do cliente.

Uma vez configurado o sistema Questor e elaborada a grade tributária por NCM basta fazer a geração e apuração dos dados para termos a DACON e o SPED do PIS e COFINS prontos para a conferência, geração e validação. Portanto, a tarefa mais trabalhosa será buscar os dados junto aos clientes.

A nossa equipe de suporte tem recebido treinamentos regulares e está apta para atende-lo. Pedimos paciência nos meses de jan/12 e fev/12 pois teremos uma grande demanda.

Aproveitamos e desejamos a todos um feliz natal e prospero ano novo e pedimos ao Sr. Noel uma demanda menor de obrigações para 2012.

Estamos a disposição

Equipe Questor